Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.683 | 0 | -1.683 | |
0.2 Burgerzaken | 1.299 | 600 | -699 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.430 | 0 | -2.430 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 973 | 40 | -933 | |
Totaal Bestuur | 6.385 | 640 | -5.745 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 805 | 805 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 6.812 | 186 | -6.625 | |
2.2 Parkeren | 146 | 12 | -134 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 233 | 40 | -193 | |
2.5 Openbaar vervoer | 15 | 0 | -15 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.476 | 0 | -2.476 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 152 | 135 | -17 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 9.834 | 1.178 | -8.656 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 349 | 116 | -233 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 255 | 0 | -255 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 500 | 500 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 24 | 13 | -11 | |
3.4 Economische promotie | 114 | 0 | -114 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 865 | 7 | -859 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 1.607 | 636 | -971 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 126 | 26 | -100 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.649 | 35 | -1.614 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.587 | 550 | -1.037 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 60 | 0 | -60 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 3.422 | 611 | -2.811 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 41 | 10 | -31 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 517 | 186 | -331 | |
5.2 Sportaccommodaties | 914 | 53 | -861 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 915 | 37 | -878 | |
5.4 Musea | 394 | 20 | -374 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 46 | 0 | -46 | |
5.6 Media | 727 | 0 | -727 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 90 | 3 | -87 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 3.646 | 312 | -3.334 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.112 | 7.023 | -1.089 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.603 | 0 | -1.603 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.780 | 0 | -1.780 | |
6.3 Inkomensregelingen | 7.405 | 5.599 | -1.806 | |
6.4 WSW en beschut werk | 4.585 | 0 | -4.585 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 883 | 20 | -863 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 842 | 0 | -842 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.203 | 200 | -3.003 | |
6.712 Begeleiding (WMO) | 2.911 | 0 | -2.911 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 1.218 | 0 | -1.218 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.538 | 0 | -4.538 | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.138 | 0 | -3.138 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 102 | 0 | -102 | |
6.791 PGB WMO | 90 | 0 | -90 | |
6.792 PGB Jeugd | 181 | 0 | -181 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 24 | 0 | -24 | |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 122 | 0 | -122 | |
6.821 Jeugdbescherming | 1.101 | 0 | -1.101 | |
6.822 Jeugdreclassering | 75 | 0 | -75 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 616 | 0 | -616 | |
7.1 Volksgezondheid | 123 | 538 | 415 | |
Totaal Werk en Inkomen | 42.650 | 13.380 | -29.271 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 2.838 | 3.890 | 1.052 | |
7.3 Afval | 3.263 | 4.228 | 965 | |
7.4 Milieubeheer | 1.697 | 614 | -1.084 | |
Totaal Milieu | 7.798 | 8.731 | 934 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 888 | 205 | -683 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.184 | 2.156 | -28 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.556 | 854 | -702 | |
Totaal Wonen | 4.629 | 3.215 | -1.414 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 340 | 0 | -340 | |
0.4 Overhead | 12.490 | 125 | -12.365 | |
0.5 Treasury | 133 | 7.098 | 6.965 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 3.954 | 3.954 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 2.091 | 2.091 | |
0.64 Belastingen overig | 583 | 360 | -223 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 64.395 | 64.395 | |
0.8 Overige baten en lasten | 596 | 0 | -596 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 530 | 530 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 14.142 | 78.552 | 64.410 | |