DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2025-2028 | |||||
Nr. | Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1 | Voorjaarsnota 2024 | 2.587.750 | |||
2 | Verschil met ontwerpbegroting 2025 | 338.250 | |||
3 | Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2025 | 2.926.000 | 2.926.000 | 3.500 | 208.500 |
4 | Gemeentefonds (Meicirculaire 2024 | -3.044.500 | 283.000 | ||
5 | Gemeentefonds taakmutaties (met name Jeugdzorg) | -463.000 | |||
6 | OZB woningen 3% 2025 - 2027 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
7 | OZB niet-woningen 7% 2025, daarna 3% | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
8 | Toeristenbelasting | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
9 | MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | -113.000 | -113.000 | -113.000 | |
10 | Veiligheidsvoorzieningen (Vogelwaarde) | -110.000 | |||
11 | Herijking Subsidies | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
12 | Gemeenschappelijke regelingen | p.m. | |||
13 | Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling | -56.000 | |||
14 | Dividend ZEH 25% structureel van 100 mln dividend | 859.000 | |||
15 | Beheerplan MJOP | -250.000 | |||
16 | Ontwikkelingen | p.m. | |||
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) | 2.926.000 | 3.500 | 208.500 | 240.500 | |
Incidentele lasten/baten: | |||||
17 | Saldo incidenteel programma's (zie aparte toelichting) | -2.796.000 | |||
18 | Natuurvriendelijke isoleren/Soorten Management Plan | -376.500 | -10.000 | -10.000 | |
19 | Inhaalactie groot onderhoud wegen | -125.000 | -125.000 | ||
20 | ZEH incidenteel | 6.000.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | |
21 | Beleidsontwikkelingen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
22 | Algemene reserve | -5.400.000 | -2.530.000 | -2.730.000 | |
Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) | -2.846.000 | 48.500 | -140.000 | -215.000 | |
Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel) | 80.000 | 52.000 | 68.500 | 25.500 | |
