ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bestaand beleid | 12.941 | 19.439 | 13.902 | 15.273 | 15.066 | 14.991 |
waarvan incidenteel | -463 | 552 | 185 | 60 | ||
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
waarvan Overhead | 12.490 | 12.490 | 12.490 | 12.490 | ||
waarvan Treasury | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
Onvoorzien | 0 | 140 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Totaal lasten | 12.941 | 19.579 | 14.192 | 15.563 | 15.356 | 15.281 |
Baten | ||||||
a. Lokale Heffingen | 5.796 | 6.029 | 6.935 | 7.130 | 7.325 | 7.520 |
b. Algemene uitkering | 58.288 | 62.200 | 64.395 | 60.887 | 61.170 | 61.170 |
c. Dividend | 7.098 | 7.085 | 3.660 | 3.660 | ||
d. Saldo financieringsfunctie | 3.605 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Overige algemene | ||||||
dekkingsmiddelen | 789 | 621 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
Totaal baten | 68.477 | 69.231 | 78.552 | 75.227 | 72.280 | 72.475 |
Saldo baten en lasten | 55.536 | 49.652 | 64.360 | 59.664 | 56.924 | 57.194 |
Mutaties reserves | -2.617 | 216 | -6.071 | -5.649 | -2.779 | -2.979 |
Saldo programma | 52.919 | 49.869 | 58.289 | 54.014 | 54.144 | 54.214 |
