Onvoorzien
De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn. Deze wordt in 2025 geraamd op € 290.000. Ten opzichte van voorgaande jaren is deze verhoogd met € 150.000. Als uitgangspunt voor deze post hanteren we een percentage van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is de afgelopen jaren aanmerkelijk gestegen door allerlei nieuwe taken die van het rijk naar de gemeente zijn overgeheveld. Deze stelpost is echter niet evenredig mee gestegen.
Nader te concretiseren beleidsvoornemens
Anderzijds wordt er een stelpost geraamd van nog nader te concretiseren beleidsvoornemens. Dit betreft onder andere beleid dat nog nadere invulling behoeft, waardoor de daarvoor beschikbare en/of benodigde budgetten nog niet op de programma’s zijn geraamd, alsmede stelposten voor verwachte (incidentele) onderuitputting van bepaalde budgetten. Voor 2025 gaat het om een budget van afgerond € 356.000 en is uit diverse stelposten opgebouwd, zoals in onderstaande tabel is weergegeven .
Uiteraard zal besteding van deze budgetten aan de genoemde doelen pas plaatsvinden na voorafgaand raadsvoorstel en –besluit tot wijziging van de Programmabegroting.
Overzicht Nader te concretiseren beleidsvoornemens | ||||
Stelpost (afgerond op € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
(Fysieke) Leefbaarheid | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Vervangingsinvesteringen vrijval afschrijvingen | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
Taakmutaties gemeentefonds | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
Digitalisering | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Onderhoud hondenspeelweides | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Landbouwweg (aanvulling) | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
Speel-/ontmoetingsruimte in Hulster park | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Strategische grondpositie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Verbouwing gemeentelijke gebouwen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Uitbreiding woonwagenplaatsen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Gemeenschappelijke regelingen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Indexering subsidiebeleid | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Ontwikkelingen CAO-gemeenten | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
Toerisme | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
Strandjes | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling | 29.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering economisch beleidsplan | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderuitputting kapitaallasten nieuwe projecten | -1.500.000 | |||
Natuurvriendelijke isoleren/Soorten Man. Plan (MJR 18) | 145.000 | 376.500 | 10.000 | 10.000 |
Incidentele ontwikkelingen MJR 2025-2028 (19 t/m 22) | 50.000 | -425.000 | 130.000 | 205.000 |
Structurele ontwikkelingen MJR 2025-2028 (9 t/m 17) | 0 | -390.000 | 273.000 | 163.000 |
Totaal Nader te concretiseren beleidsvoornemens | 356.000 | 768.500 | 1.620.000 | 1.585.000 |