Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Personeelsformatie
In de begroting 2025 wordt uitgegaan van een formatie omvang van 193,41 fte. Als gevolg van keuzepensioen wordt verwacht dat medewerkers zullen uit-, in- en doorstromen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid om hoeveel fte's dit zal gaan.  Door ons preventieve beleid inzake ziekteverzuim (inzet bedrijfszorg) ligt het ziekteverzuimpercentage de laatste jaren op een constant gemiddelde van rond de 5%.

CAO gemeenten
De huidige cao gemeenten verloopt op 31 maart 2025. De onderhandelingen over de volgende cao begint medio november 2024. De verwachte looptijd van de nieuwe cao is twee jaar, van 1 april 2025 tot 31 maart 2027.

Het College voor Arbeidszaken (CvA) en WSGO - bestuur hebben besloten om van 10 september tot en met 22 oktober 2024 een ledenraadpleging te houden over de inzet. Ook de vakbonden hebben in deze periode een enquête uitgezet onder de leden. De richting omvat arbeidsvoorwaarden die effectief omgaan met publieke middelen, marktconform zijn, bijdragen aan een uniforme aanpak naar buiten toe, en diversiteit en inclusiviteit bevorderen. Belangrijke uitdagingen zoals arbeidsmarktkrapte, financiële tekorten en de maatschappelijke rol van gemeenten worden hierbij meegenomen. De verachting is een gematigde loonstijging passend bij de financiële situatie van gemeenten, met een procentuele verhoging van salarisschalen.

Uurtarieven ambtelijke organisatie
Om de uurtarieven voor de ambtelijke organisatie te bepalen werd tot en met 2016 jaarlijks bij het opstellen van de begroting een zogenaamde kostenverdeelstaat opgesteld. In deze kostenverdeelstaat werden de zogenaamde indirecte kosten (niet direct aan 1 programma toe te rekenen) en de kosten voor de ondersteunende taken (overhead zoals P&O, financiën, ICT, huisvesting, etc.) verzameld en via de urenverdeling middels een uurtarief toegerekend aan de verschillende begrotingsprogramma’s. De berekende tarieven werden tevens gebruikt voor de doorberekening van door de gemeente verleende diensten aan externe partijen, zoals het herstellen van schades, rioleringswerken en projecten waarbij subsidie wordt ontvangen.
Om evenals in het verleden een uurtarief in rekening te kunnen brengen aan externe partijen wordt vanaf 2017 een aparte berekening gemaakt. Deze berekening is gebaseerd op de berekening zoals deze bij het opstellen van de kostenverdeelstaat werd gemaakt. Als uitgangspunt voor het totaal productieve uren per volledige FTE is 1.450 uren gehanteerd. Verder zijn alle overheadkosten omgeslagen over de doorbelaste salarissen aan de programma’s.

In de Programmabegroting 2025 is daarvoor een opslagpercentage op het salaris berekend van 130% (o.a. gebruikt voor de bepaling van de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen). Daarbij zijn nagenoeg alle overheadkosten gelijkelijk verdeeld over de binnen- en buitendienstmedewerkers.

Voor de bepaling van de extern door te berekenen uurtarieven zijn de kosten voor ICT evenals in het verleden alleen omgeslagen over de binnendienstmedewerkers, zie hiervoor de volgende tabel.